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CarlosFersoft

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GPBusiness

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[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un agente?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, vaya a Fichas, Agentes, pulsamos el botón Introducir y aquí introducimos un nuevo código y los datos del agente, recuerde rellenar el apartado comisiones si el agente usa comisiones" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un albarán de compra" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, vaya a Compras, Albaranes, pulsamos el botón Introducir donde introducir el nuevo albarán, recuerde que la serie y el número son internos por lo que recuerde rellenar el Documento del proveedor. Tambien introducimos el Proveedor y posteriomente las líneas del albarán, para finalizar, una vez estámos ya en el Pié del documento, pulsamos en Aceptar. Recuerde revisar los IVAs y totales antes de finalizar el albarán" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un albarán de venta" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, vaya a Ventas, Albaranes, pulsamos el botón Introducir donde introducir el nuevo albarán, introduzca la serie, el número y el cliente, y posteriormente las líneas de artículos y servicios del albarán. Una vez finalizado vaya al apartado de Pié y pulse en Aceptar. Recuerde revisar los IVAs y totales antes de finalizar el albarán" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un albarán?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el módulo de gestión se pueden crear albaranes de compra o de venta" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un cliente?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, vaya a Fichas, Clientes, pulsamos el botón Introducir y aquí introducimos un nuevo código y los datos del cliente, es muy importante rellenar el NIF o CIF del cliente" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear o introducir un proveedor?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, vaya a Fichas, Proveedores, pulsamos el botón Introducir y aquí introducimos un nuevo código y los datos del proveedor, es muy importante rellenar el NIF o CIF del proveedor" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear una factura de compra?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de gestión, acceda al menú Compras - Facturación directa. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos de la factura. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera, donde el numero del documento es su numeración interna y el documento proveedor es el numero de la factura de su proveedor. A continuación, introducirán las lineas de la factura y por último, antes de almacenarla, podrán comprobar el desglose de bases en la pestaña Pie." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo crear una factura de venta?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Ventas - Facturación directa. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos de la factura. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera. A continuación, introducirán las lineas de la factura y por último, antes de almacenarla, podrán comprobar el desglose de bases en la pestaña Pie." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo facturar un albaran de compra?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Compras - Facturación unitaria sobre albarán. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos de la factura. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera, donde el numero del documento es su numeración interna y el documento proveedor es el numero de la factura de su proveedor. Una vez introduzca el proveedor se mostrará una ventana con los albaranes pendientes para que seleccione cual o cuales quiere facturar. En la pestaña Lineas, se cargaran las lineas de los albaranes, recuerde que no se podrán modificar. Y por último en la pestaña Pie, se mostrará el desglose de importes. " } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo facturar un albaran de venta?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Ventas - Facturación unitaria sobre albarán. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos de la factura. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera y una vez introduzca el cliente se mostrará una ventana con los albaranes pendientes para que seleccione cual o cuales quiere facturar. En la pestaña Lineas, se cargaran las lineas de los albaranes, recuerde que no se podrán modificar. Y por último en la pestaña Pie, se mostrará el desglose de importes. " } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo generar los libros oficiales en pdf?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el módulo de Contabilidad, acceder a la opción Balances-Generacion de libros oficiales en pdf. Complete las fechas y marque los libros a generar. Los archivos se generan de manera automatica en la carpeta GPBUSINESS\\DATOS\\LEGALIZAR" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo generar una remesa?" }, { "from": "gpt", "value": "Este proceso lo puede realizar desde el módulo de Gestión o desde el módulo de Contabilidad. Para ello acceda al menu Efectos- Generación de remesas. Complete los datos que se solicita, es decir, fecha de emision, fecha de vencimientos, bancos y a continuación se cargarán los vencimientos que cumplan esas condiciones. Hecho esto, puede generar el fichero para subir al banco desde el botón Mandar a disco." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo indicar vencimientos en una factura?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el módulo de Gestión, acceder a la opcion de Facturación Directa o Facturacion unitaria sobre albarán, según sea el caso. Una vez introducida la factura, antes de almacenarla, en la pestaña de Opciones indique la forma de pago. Si la forma de pago tiene vencimientos, automaticamente se crearán en base al incremento de dias. Si desea modificar dichos vencimientos, en la pestaña Pie tiene un botón llamado Efectos, desde el cual puede modificar el importe y fecha de vencimiento." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo introducir un pedido de compra?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Compras - Pedidos. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos del pedido. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera, hecho esto pasará a introducir los datos de los articulos. Y por último en la pestaña Pie, se mostrará el desglose de importes. Recuerde que el pedido no hace movimiento en almacén." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo introducir un pedido de venta?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Ventas - Pedidos - Genración de pedidos. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos del pedido. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera, hecho esto pasará a introducir los datos de los articulos. Y por último en la pestaña Pie, se mostrará el desglose de importes. Recuerde que el pedido no hace movimiento en almacén." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo introducir un presupuesto?" }, { "from": "gpt", "value": "En el módulo de Gestión, acceda al menú Compras - Presupuestos. Pulse el botón Introducir (F6), y complete los datos del presupuesto. En primer lugar, deberá completar los datos de la cabecera, hecho esto pasará a introducir los datos de los articulos. Y por último en la pestaña Pie, se mostrará el desglose de importes. Recuerde que el presupuesto no hace movimiento en almacén." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo puedo ver las ventas realizadas a un cliente?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el modulo de Gestión, acceda a la opción Fichas - Clientes. Busque el cliente en cuestión, en la parte izquierda de esa ventana se muestra la opción Detalle de ventas la cual le mostrará un listado con las ventas realizadas al cliente seleccionado." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo realizar el cobro de una factura?" }, { "from": "gpt", "value": "Este proceso lo puede realizar tanto desde el módulo de Gestión como de Contabilidad. Para ello acceda al menú Iva- Cobros de facturas. Complete la fecha y la cuenta contable en la que se va a realizar el cobro. A continuación indique la factura a cobrar, puede introducir el numero de factura o bien buscarla por el cliente, en este último caso se le mostrará una ventana con las facturas pendientes para que selecione la que desee. Una vez introducidas las facturas a cobrar, pulse en aceptar, y automaticamente se le genera el asiento contable correspondiente." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo realizar el cobro o pago de un vencimiento?" }, { "from": "gpt", "value": "Este proceso lo puede realizar tanto desde el módulo de Gestión como de Contabilidad. Para ello acceda al menú Efectos- Cobro y pago de efectos. Complete la fecha y la cuenta contable en la que se va a realizar el pago. A continuación indique la factura a pagar, puede introducir el numero de factura o bien buscarla por el proveedor, en este último caso se le mostrará una ventana con las facturas pendientes para que selecione la que desee. Una vez introducidas las facturas a pagar, pulse en aceptar, y automaticamente se le genera el asiento contable correspondiente." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo realizar el pago de una factura?" }, { "from": "gpt", "value": "Este proceso lo puede realizar tanto desde el módulo de Gestión como de Contabilidad. Para ello acceda al menú Iva- Pago de facturas. Complete la fecha y la cuenta contable en la que se va a realizar el pago. A continuación indique la factura a pagar, puede introducir el numero de factura o bien buscarla por el proveedor, en este último caso se le mostrará una ventana con las facturas pendientes para que selecione la que desee. Una vez introducidas las facturas a pagar, pulse en aceptar, y automaticamente se le genera el asiento contable correspondiente." } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo sacar un listado de facturas pendientes de cobro?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el módulo de Gestion o de Contabilidad, acceda a la opción Iva- Listado de facturas emitidas. Pulse sobre el boton Filtros y en Cobradas indique NO" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Cómo sacar un listado de facturas pendientes de pago?" }, { "from": "gpt", "value": "Desde el módulo de Gestion o de Contabilidad, acceda a la opción Iva- Listado de facturas recibidas. Pulse sobre el boton Filtros y en Pagadas indique NO" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Qué aplicaciones verticales existen en Gestplus Business?" }, { "from": "gpt", "value": "Fitosanitarios, Cereales, Panaderías, Talleres, Restauración y hostelería, Joyería, Mayoristas del mar, Tanatorios y Extintores" } ]

[ { "from": "human", "value": "¿Qué módulos hay en Gestplus Business?" }, { "from": "gpt", "value": "Configuración, gestión, contabilidad, TPV, presupuestos y certificaciones, fabricación, CRM, Mobile, SAT y SII" } ]