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document_id stringclasses 687 values	document_type stringclasses 9 values	document_original_url stringclasses 674 values	line_number int64 0 9.1k	raw_text stringlengths 1 192k	left float64 -1 0.99	height float64 -1 55	bold bool 2 classes	italic bool 2 classes	is_title bool 2 classes
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	127	<p align="justify"><strong>Il apparaît par conséquent indispensable que la prochaine loi de programmation militaire fixe une trajectoire financière sincère, prenant en compte les engagements réels de la France, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses frontières, en inscrivant une provision au titre des Opex et des Missint qui ne saurait être inférieure à un milliard d'euros chaque année</strong>. L'écart éventuellement constaté devra faire l'objet d'un financement interministériel, comme le prévoit l'article 4 de l'actuelle loi de programmation militaire.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	128	<h6><a name="_Toc495909302"></a><a name="_Toc496168902"></a><a name="_Toc496269612"></a><a name="_Toc497828806"></a><a name="_Toc497828872"></a><a name="_Toc497896790"></a><a name="_Toc497896981"></a><a name="_Toc497900948"></a><a name="_Toc499037232"></a><a name="_Toc499120209"></a><a name="_Toc499226443"></a><a name="_Toc499280918"></a><a name="_Toc499286446"></a><a name="toc38"></a><a name="toc39"></a><a name="toc40"></a><a name="toc41"></a>b) Un montant de recettes exceptionnelles en diminution de 60 millions d'euros, mais qui demeure supérieur à celui prévu dans la loi de programmation militaire, et dont le principe même est contestable</h6>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	129	<p align="justify"><strong>La loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 faisait reposer l'équilibre budgétaire du ministère de la défense sur</strong> <strong>des recettes exceptionnelles (REX) issues de cessions</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	130	<p align="center"><strong>Trajectoire budgétaire du ministère des armées prévue par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019*</strong></p>	0.210704	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	131	<p align="center"><em>(en milliards d'euros et en %)</em></p>	0.434261	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	132	<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2017</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2018</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2019</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Total <br/>2014-2019</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left"><strong>Crédits budgétaires</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>29,61</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>29,61</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>30,13</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>30,65</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,5</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>32,36</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>183,86</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Programme d'investissement d'avenir</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,50</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,50</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Cessions de fréquences</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,01</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,57</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,05</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,91</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,28</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,15</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">3,96</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Cessions immobilières</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,21</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,20</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,20</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,61</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Cessions de matériels</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,05</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,05</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left"><strong>Total REX</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,77</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,77</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1,25</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,91</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,28</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,15</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">6,12</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left"><strong>Total</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,38</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,38</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,38</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,56</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>31,78</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>32,51</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>189,98</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Part des recettes exceptionnelles dans le total (en pourcentage)</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">5,6 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">5,6 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">4,0 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">2,9 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,9 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0,5 %</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">3,2 %</p> </td> </tr> </tbody></table></div>	0.52526	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	133	<p align="center"><em>* Hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions »</em></p>	0.352995	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	134	<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>	0.40485	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	135	<p align="justify"><strong>Sur des ressources totales s'élevant à près de 190 milliards d'euros sur la durée de la programmation, les REX devaient représenter un montant de 6 milliards d'euros, soit 3,2 % du total</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	136	<p align="justify">La majeure partie de ces ressources (près de 4 milliards d'euros) devait être issue du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences comprise entre 694 MHz et 790 MHz.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	137	<p align="justify"><strong>Les cessions immobilières devaient, quant à elles, représenter un montant de 606 millions d'euros sur la période</strong>. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	138	<p align="justify">Enfin, <strong>50 millions d'euros étaient prévus au titre des recettes issues de cessions de matériels</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	139	<p align="justify">La loi du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, a procédé à une rebudgétisation d'une partie des recettes exceptionnelles.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	140	<p align="center"><strong>Les recettes exceptionnelles du ministère des armées <br/>pour la période 2015-2019</strong></p>	0.376465	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	141	<p align="center"><em>(en millions d'euros)</em></p>	0.454264	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	142	<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="bottom"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2017</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2018</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2019</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Total <br/>2014-2019</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Cessions immobilières</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">230</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">200</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">100</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">100</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">100</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">730</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Cessions de matériels</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">-</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">50</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">50</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">50</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">50</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right">200</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left"><strong>Total REX</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>230</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>250</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>150</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>150</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>150</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="right"><strong>930</strong></p> </td> </tr> </tbody></table></div>	0.459722	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	143	<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>	0.40485	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	144	<p align="justify">Sur la période 2015-2019 couverte par la loi d'actualisation, <strong>le montant des recettes exceptionnelles devait ainsi passer de 4,4 milliards d'euros à un peu moins d'un milliard d'euros</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	145	<p align="justify"><strong>Cette rebudgétisation n'a cependant concerné que les seules recettes devant être issues des cessions des fréquences hertziennes</strong>. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	146	<p align="justify">À l'inverse,<strong> le montant attendu des recettes issues de cessions immobilières a été réévalué à hauteur de + 330 millions d'euros, passant de 400 millions d'euros sur la période 2015-2019 à 730 millions d'euros.</strong></p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	147	<p align="justify">De même,<strong> si aucune recette issue de cessions de matériels n'avait été prévue dans la loi de programmation initiale, l'actualisation a inscrit 200 millions d'euros à ce titre.</strong></p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	148	<p align="justify"><strong>En 2018, le présent projet de loi de finances prévoit un niveau de recettes exceptionnelles en diminution, s'élevant à 190 millions d'euros </strong>(dont 140 millions d'euros au titre des cessions immobilières et 50 millions d'euros au titre des cessions de matériels),<strong> contre 250 millions d'euros en 2017</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	149	<p align="justify">Si cette évolution va dans le sens préconisé par votre rapporteur spécial, <strong>ce montant demeure supérieur à celui inscrit dans la loi de programmation militaire actualisée (150 millions d'euros)</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	150	<p align="justify">Ainsi qu'il l'a indiqué à plusieurs reprises, en particulier dans son rapport sur le parc immobilier des armées<sup>6<a name="fnref6"></a>(<a href="#fn6">*</a>)</sup>, <strong>votre rapporteur spécial juge contestable la pratique tendant à faire reposer une part de l'équilibre financier d'un ministère, <em>a fortiori</em> régalien comme le ministère des armées, sur des recettes par nature incertaines</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	151	<p align="justify"><strong>Il estime par conséquent indispensable que la future loi de programmation militaire rompe avec cette pratique et procède à une rebudgétisation de l'ensemble des ressources affectées au ministère des armées</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	152	<h5><a name="_Toc495909303"></a><a name="_Toc495909496"></a><a name="_Toc495914250"></a><a name="_Toc495914417"></a><a name="_Toc495919376"></a><a name="_Toc495919840"></a><a name="_Toc495920177"></a><a name="_Toc495927442"></a><a name="_Toc495931038"></a><a name="_Toc495931213"></a><a name="_Toc495933459"></a><a name="_Toc495933685"></a><a name="_Toc495935716"></a><a name="_Toc495935736"></a><a name="_Toc495937635"></a><a name="_Toc495937677"></a><a name="_Toc495937708"></a><a name="_Toc495937738"></a><a name="_Toc495939969"></a><a name="_Toc495939989"></a><a name="_Toc495948052"></a><a name="_Toc495948232"></a><a name="_Toc495998925"></a><a name="_Toc495998943"></a><a name="_Toc496000431"></a><a name="_Toc496001132"></a><a name="_Toc496002601"></a><a name="_Toc496005244"></a><a name="_Toc496005666"></a><a name="_Toc496168903"></a><a name="_Toc496199497"></a><a name="_Toc496204113"></a><a name="_Toc496263014"></a><a name="_Toc496269613"></a><a name="_Toc496269640"></a><a name="_Toc496274009"></a><a name="_Toc496275531"></a><a name="_Toc496350259"></a><a name="_Toc496350274"></a><a name="_Toc496427452"></a><a name="_Toc496451786"></a><a name="_Toc496451854"></a><a name="_Toc496451918"></a><a name="_Toc496629952"></a><a name="_Toc496630138"></a><a name="_Toc496696464"></a><a name="_Toc497385133"></a><a name="_Toc497828807"></a><a name="_Toc497828873"></a><a name="_Toc497896750"></a><a name="_Toc497896791"></a><a name="_Toc497896982"></a><a name="_Toc497900949"></a><a name="_Toc499037233"></a><a name="_Toc499120210"></a><a name="_Toc499226444"></a><a name="_Toc499280919"></a><a name="_Toc499286447"></a><a name="toc42"></a><a name="toc43"></a><a name="toc44"></a><a name="toc45"></a>2. Une augmentation des effectifs d'active et de la réserve opérationnelle indispensable dans un contexte de maintien à un haut niveau de l'activité opérationnelle</h5>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	153	<h6><a name="_Toc495909304"></a><a name="_Toc496168904"></a><a name="_Toc496269614"></a><a name="_Toc497828808"></a><a name="_Toc497828874"></a><a name="_Toc497896792"></a><a name="_Toc497896983"></a><a name="_Toc497900950"></a><a name="_Toc499037234"></a><a name="_Toc499120211"></a><a name="_Toc499226445"></a><a name="_Toc499280920"></a><a name="_Toc499286448"></a><a name="toc46"></a><a name="toc47"></a><a name="toc48"></a><a name="toc49"></a>a) La création de 500 postes en 2018, concentrés sur les domaines de la sécurité, de la protection, du renseignement et de la cyberdéfense</h6>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	154	<p align="justify">À la suite des attentats de novembre 2015, dans le cadre du conseil de défense d'avril 2016, il a été décidé de mettre un terme aux déflations d'effectifs et d'inverser la trajectoire inscrite dans la loi de programmation militaire, qui avait déjà été modifiée lors de l'actualisation intervenue en juillet 2015.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	155	<p align="justify">Au total, <strong>il était prévu que 10 000 emplois soient maintenus ou créés</strong>, selon la répartition suivante :</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	156	<p align="justify">- 6 000 créations/maintiens d'emplois au titre de la chaîne opérationnelle, de la cyberdéfense et du renseignement ;</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	157	<p align="justify">- 1 500 créations/maintiens associés dans le soutien pour accompagner cette nouvelle trajectoire ;</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	158	<p align="justify">- 2 500 allègements de déflations destinés à assurer la soutenabilité des plans de transformation.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	159	<p align="justify">Par rapport à la LPM actualisée, les décisions prises lors du conseil de défense d'avril 2016 et dans le cadre de lettre-plafond 2018-2022 devraient se traduire par la préservation et la création de 3 000 emplois en 2017, 3 300 en 2018 et 4 268 en 2019. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	160	<p align="center"><strong>Évolution de la trajectoire des effectifs du ministère des armées</strong></p>	0.350385	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	161	<p align="center"><em>(en ETP)</em></p>	0.479791	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	162	<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2014</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2017</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2018</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2019</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Bilan <br/>2014-2019</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>LPM initiale 2013</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 7 881</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 7 500</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 7 397</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 7 397</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 3 500</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>- 33 675</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>LPM actualisée 2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 8 007</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 2 300</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 2 600</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 2 800</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 3 818</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>- 14 925</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>LPM post conseil de défense avril 2016, à jour de la LPFP 2018-2022</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 8 007</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 2 300</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><em>+ </em>400</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 200</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 182</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 4 925</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Pour information : LPM actualisée de la lettre-plafond 2018-2022</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 8 007</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">0</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 2 300</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">+ 400</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>+ 500</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>+ 450</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>- 4 357</strong></p> </td> </tr> </tbody></table></div>	0.533035	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	163	<p align="center">Champ : hors service industriel de l'aéronautique (SIAé)</p>	0.374805	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	164	<p align="center"><em>Source : réponse au questionnaire budgétaire</em></p>	0.398622	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	165	<p align="justify"><strong>En 2018, 500 postes </strong>(hors service industriel de l'aéronautique)<strong> devraient ainsi être créés sur le périmètre de la mission « Défense »</strong>, soit 200 de plus que la trajectoire prévue à la suite du conseil de défense d'avril 2016.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	166	<p align="justify"><strong>Le nombre total de suppressions de postes sur la période 2014-2019 devrait s'élever à 4 357, au lieu des 4 925 prévues à la suite du conseil de défense</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	167	<p align="justify">Ces renforts devraient être concentrés sur la sécurité du territoire national, la cyberdéfense, les services de renseignement et la protection des emprises militaires. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	168	<p align="center"><strong>Postes et services prioritairement concernés par des suppressions<br/> et des créations de postes en 2018</strong></p>	0.346153	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	169	<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses au questionnaire budgétaire</em></p>	0.293121	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	170	<p align="justify">Au total, <strong>le plafond d'emplois de la mission « Défense » devrait augmenter de 1 300 ETPT, passant de 273 280 ETPT en 2017 à 274 580 ETPT en 2018</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	171	<p align="justify">Corrélativement, <strong>les dépenses de personnel augmenteront de près de 608 millions d'euros (+ 3 %), pensions incluses</strong>, passant de 19,8 milliards d'euros en 2017 à 20,4 milliards d'euros en 2018. Il convient cependant de noter qu'une part importante de cette hausse est imputable aux mesures générales et catégorielles mises en oeuvre en 2017 et 2018 (cf. <em>infra</em>).</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	172	<p align="center"><br/><strong>Évolution du plafond d'emplois <br/>et des dépenses de personnel de la mission « Défense »</strong></p>	0.425434	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	173	<p align="center"><em>(en millions d'euros et en ETPT)</em></p>	0.427881	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	174	<p align="center"><em>Source : commission des finances du Sénat</em></p>	0.40485	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	175	<h6><a name="_Toc496168905"></a><a name="_Toc496269615"></a><a name="_Toc497828809"></a><a name="_Toc497828875"></a><a name="_Toc497896793"></a><a name="_Toc497896984"></a><a name="_Toc497900951"></a><a name="_Toc499037235"></a><a name="_Toc499120212"></a><a name="_Toc499226446"></a><a name="_Toc499280921"></a><a name="_Toc499286449"></a><a name="_Toc495909305"></a><a name="toc50"></a><a name="toc51"></a><a name="toc52"></a><a name="toc53"></a>b) La montée en puissance de la Garde nationale</h6>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	176	<p align="justify">L'augmentation des effectifs d'active devrait en outre s'accompagner de la poursuite de la montée en puissance de la réserve opérationnelle dans le cadre de la nouvelle Garde nationale.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	177	<p align="justify">La réserve opérationnelle des armées et services recensait, au 31 décembre 2016, <strong>32 208 réservistes</strong>, pour un nombre de jours d'activité atteignant 1 025.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	178	<p align="center"><strong>Évolution des effectifs de la réserve opérationnelle</strong></p>	0.381196	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	179	<p align="center"><em>(en ETP)</em></p>	0.479791	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	180	<p align="center"><em>Source : réponse au questionnaire budgétaire</em></p>	0.398622	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	181	<p align="justify"><strong>40 000 engagements à servir dans la réserve sont ainsi attendus d'ici la fin de l'année 2018, permettant le déploiement permanent de 1 000 réservistes par jour sur le territoire national.</strong> </p>	0.005556	16	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	182	<p align="justify">Il est en outre prévu que le nombre de jours d'activité par réserviste et par an soit porté à 36,5 jours (contre 30 jours prévus en LPM). </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	183	<p align="justify"><strong>L'augmentation de l'activité de la réserve opérationnelle se traduira par un coût estimé à 154,5 millions d'euros hors cotisations sociales, contre 113,5 millions d'euros prévus en loi de finances pour 2017</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	184	<h6><a name="_Toc496168906"></a><a name="_Toc496269616"></a><a name="_Toc497828810"></a><a name="_Toc497828876"></a><a name="_Toc497896794"></a><a name="_Toc497896985"></a><a name="_Toc497900952"></a><a name="_Toc499037236"></a><a name="_Toc499120213"></a><a name="_Toc499226447"></a><a name="_Toc499280922"></a><a name="_Toc499286450"></a><a name="toc54"></a><a name="toc55"></a><a name="toc56"></a><a name="toc57"></a>c) Une hausse des effectifs bienvenue dans un contexte de suractivité des personnels</h6>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	185	<p align="justify"><strong>L'augmentation des effectifs</strong> d'active et de la réserve opérationnelle prévue par le présent projet de loi de finances <strong>devrait contribuer à réduire la tension sur les personnels, qui demeurent soumis à une très forte activité opérationnelle</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	186	<p align="justify">Ainsi, en 2016, 18 700 militaires de l'armée de terre étaient déployés chaque mois en moyenne, avec des pics mensuels pouvant atteindre 20 500. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	187	<p align="justify">Au 31 décembre 2016, les effectifs de l'armée de terre sur les théâtres d'opération atteignaient 4 690 et ceux sur le territoire national s'élevaient à 6 590.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	188	<p align="justify">Le nombre de jours d'activité opérationnelle par soldat et par an au sein de la force opérationnelle terrestre (FOT) est ainsi passé de 123 jours à 130 jours entre 2015 et 2016, du fait notamment de l'augmentation du nombre de journées de préparation opérationnelle.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	189	<p align="justify">Certains métiers apparaissent en outre particulièrement sous tension (linguistes, maintenanciers spécifiques, etc.).</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	190	<p align="center"><strong>Évolution du nombre de jours d'activité opérationnelle par soldat et par an<br/> au sein de la force opérationnelle terrestre</strong></p>	0.322358	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	191	<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"> </p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2016</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">Opex</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">24</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">22</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">Missint</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">35</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">36</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">Préparation opérationnelle (PO)</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">64</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">72</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="bottom"> <p align="center">Total activités opérationnelles (Opex, Missint, PO)<sup>7<a name="fnref7"></a>(<a href="#fn7"></a>)</sup></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>123</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>130</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="bottom"> <p align="center">Travail au quartier<sup>8<a name="fnref8"></a>(<a href="#fn8"></a>)</sup></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">111</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">105</p> </td> </tr> </tbody></table></div>	0.598513	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	192	<p align="center"><em>Source : réponse au questionnaire budgétaire</em></p>	0.398622	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	193	<p align="justify"><strong>S'agissant de la marine nationale, onze déploiements en Opex en 2015 et douze en 2016 ont été recensés</strong>. Les personnels de la marine nationale sont en outre de plus en plus sollicités pour participer à des missions de renfort temporaire à l'étranger (RTE) pour des missions non Opex. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	194	<p align="justify"><strong>En 2015, le niveau d'engagement de la marine nationale était ainsi supérieur à celui prévu par le contrat opérationnel de 7 %. Un phénomène comparable a pu être constaté en 2016 (+ 5 %)</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	195	<p align="center"><strong>Évolution du nombre de marins déployés en opération<br/>entre 2015 et 2016</strong></p>	0.371533	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	196	<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong> </strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2015</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Évolution de 2015 à 2016</strong></p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center"><strong>Évolution de 2015 à 2016 </strong></p> <p align="center"><strong>(en %)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> <p align="center"> Marins en Opex</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Moyenne mensuelle des marins sur bâtiments et aéronefs en mer</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1 307</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">1 481</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">174</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">13 %</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Moyenne mensuelle des marins isolés</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">209</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">171</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 38</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 18 %</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> <p align="center">Marins en opérations permanentes</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Moyenne mensuelle des marins sur bâtiments et aéronefs en mer</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">3 015</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">2 806</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 209</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">- 7 %</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left"> Moyenne mensuelle des marins isolés</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">176</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">310</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">134</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">76 %</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> <p align="center">Mission de protection</p> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p align="left">Moyenne mensuelle des marins en opération de protection</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">189</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">216</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">27</p> </td> <td align="left" valign="middle"> <p align="center">14 %</p> </td> </tr> </tbody></table></div>	0.495926	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	197	<p align="center"><em>Source : réponse au questionnaire budgétaire</em></p>	0.398622	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	198	<p align="justify">Le nombre de marins en suractivité a été multiplié par deux entre 2014 et 2015 et est resté à un niveau élevé en 2016. En incluant le service au port de base, ce sont :</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	199	<p align="justify">-<strong> 34 % des marins des forces qui sont absents plus de 150 jours de leur foyer ;</strong></p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	200	<p align="justify">-<strong> 55 % des marins des forces qui sont absents plus de 120 jours de leur foyer</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	201	<p align="justify">S'agissant de l'armée de l'air, des tensions importantes peuvent être constatées sur certaines spécialités, en particulier le personnel navigant, de renseignement, mécanicien, de commandement, dans le domaine des systèmes de communication, des drones, de l'armement et les commandos.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	202	<p align="justify">Les pilotes de chasse font ainsi face à un très haut niveau d'engagement, qui touche plus particulièrement les équipages expérimentés, chargés de l'instruction des jeunes pilotes. Outre les problématiques en matière de rythme et de vie familiale, cette situation pénalise la progression de ces derniers qui ne peuvent pas progresser et assurer la relève.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	203	<p align="justify">S'agissant des officiers de renseignement, le ministère des armées note que « <em>le nombre de découchés liés aux opérations extérieures, recensé sur 10 mois, s'</em>[...] <em>élève à 135 jours pour les officiers renseignement, soit 45 % d'absence pour le seul facteur Opex (51 % pour l'année précédente) </em>[...].<em> Ce sur-engagement met en péril la pérennisation des compétences du personnel, induisant une perte d'expertise, et menace la résilience de l'ensemble de ses cadres. Cette surchauffe engendre également des renoncements illustrés par la non-participation à des exercices majeurs</em> ».</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	204	<p align="justify"><strong>Les mécaniciens de la flotte Rafale réalisent quant à eux entre trois et quatre mois d'Opex par an</strong>. Cette suractivité touche plus particulièrement les armuriers et les mécaniciens de piste. </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	205	<p align="justify">Enfin, les personnels du service du commissariat des armées (SCA), du service de santé des armées, du service des essences des armées (SEA), de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI), du service interarmées des munitions (SIMu), voire du service d'infrastructure de la défense (SID), sont également confrontés à une suractivité du fait de l'accompagnement des trois armées dont ils assurent le soutien.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	206	<p align="justify"><strong>S'il est prévu que dispositif « Sentinelle » fasse l'objet d'évolutions </strong>(cf. encadré ci-dessous), <strong>qui</strong> <strong>permettront un meilleur ciblage des zones couvertes, cette opération continuera cependant de peser sur l'activité ainsi que sur la préparation opérationnelles des armées, son format étant maintenu à 7 000 militaires, pouvant atteindre 10 000, en cas de besoin.</strong></p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	207	<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> <p align="center"><strong>Évolutions prévues de l'opération Sentinelle</strong></p> <p align="justify">Conformément à la décision du Président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et la ministre des Armées ont présenté en septembre une nouvelle articulation de l'opération Sentinelle pour créer un dispositif rendant la force plus flexible, réactive et imprévisible, par la concentration des efforts là où ils sont le plus nécessaires, en fonction de l'évolution de la menace et des événements qui rythment la vie de la Nation.</p> <p align="justify">Sentinelle concernera toujours 7 000 militaires et jusqu'à 10 000 pouvant être engagés sur décision du Président de la République au regard de la situation. L'opération rénovée est désormais articulée selon trois niveaux, dont les deux premiers concernent 7 000 militaires de Sentinelle :</p> <p align="justify">- tout d'abord, le dispositif opérationnel permanent dont l'objectif est d'assurer les missions permanentes de sécurisation dans les lieux les plus sensibles et vulnérables (lieux symboliques, sites touristiques, aéroports, gares, éventuellement appui au contrôle aux frontières) ;</p> <p align="justify">- ensuite, un échelon de manoeuvre permettant de porter un effort là où le besoin se fait le plus sentir. Il vise principalement à contribuer à la sécurisation d'événements ponctuels ou saisonniers, majoritairement planifiés à l'avance, en complément de l'action des forces de sécurité intérieure ;</p> <p align="justify">- enfin, une réserve stratégique de 3 000 hommes pouvant être engagée sur décision du Président de la République et ainsi faire face à un événement d'ampleur exceptionnelle.</p> <p align="justify"><em>Source : ministère des armées, « </em>Projet de loi de finances 2018<em> »</em></p> </td></tr></tbody></table></center></div>	0.39598	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	208	<h5><a name="_Toc495909309"></a><a name="_Toc495909498"></a><a name="_Toc495914252"></a><a name="_Toc495914419"></a><a name="_Toc495919378"></a><a name="_Toc495919841"></a><a name="_Toc495920178"></a><a name="_Toc495927443"></a><a name="_Toc495931039"></a><a name="_Toc495931214"></a><a name="_Toc495933460"></a><a name="_Toc495933686"></a><a name="_Toc495935717"></a><a name="_Toc495935737"></a><a name="_Toc495937636"></a><a name="_Toc495937678"></a><a name="_Toc495937709"></a><a name="_Toc495937739"></a><a name="_Toc495939970"></a><a name="_Toc495939990"></a><a name="_Toc495948053"></a><a name="_Toc495948233"></a><a name="_Toc495998926"></a><a name="_Toc495998944"></a><a name="_Toc496000432"></a><a name="_Toc496001133"></a><a name="_Toc496002602"></a><a name="_Toc496005245"></a><a name="_Toc496005667"></a><a name="_Toc496168907"></a><a name="_Toc496199498"></a><a name="_Toc496204114"></a><a name="_Toc496263015"></a><a name="_Toc496269617"></a><a name="_Toc496269641"></a><a name="_Toc496274010"></a><a name="_Toc496275532"></a><a name="_Toc496350260"></a><a name="_Toc496350275"></a><a name="_Toc496427453"></a><a name="_Toc496451787"></a><a name="_Toc496451855"></a><a name="_Toc496451919"></a><a name="_Toc496629953"></a><a name="_Toc496630139"></a><a name="_Toc496696465"></a><a name="_Toc497385134"></a><a name="_Toc497828811"></a><a name="_Toc497828877"></a><a name="_Toc497896751"></a><a name="_Toc497896795"></a><a name="_Toc497896986"></a><a name="_Toc497900953"></a><a name="_Toc499037237"></a><a name="_Toc499120214"></a><a name="_Toc499226448"></a><a name="_Toc499280923"></a><a name="_Toc499286451"></a><a name="_Toc495657129"></a><a name="toc58"></a><a name="toc59"></a><a name="toc60"></a><a name="toc61"></a>3. La poursuite des efforts en matière d'amélioration de la condition du personnel : une nécessité pour répondre à la problématique de la fidélisation</h5>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	209	<h6><a name="_Toc496168908"></a><a name="_Toc496269618"></a><a name="_Toc497828812"></a><a name="_Toc497828878"></a><a name="_Toc497896796"></a><a name="_Toc497896987"></a><a name="_Toc497900954"></a><a name="_Toc499037238"></a><a name="_Toc499120215"></a><a name="_Toc499226449"></a><a name="_Toc499280924"></a><a name="_Toc499286452"></a><a name="toc62"></a><a name="toc63"></a><a name="toc64"></a><a name="toc65"></a>a) Des mesures catégorielles et générales dont le coût devait s'élever à 148 millions d'euros en 2018</h6>	-1	-1	false	false	true
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	210	<p align="justify">Mis en oeuvre à partir de 2017, <strong>le plan d'amélioration de la condition du personnel (PACP) vise à compenser les sujétions pesant sur le personnel</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	211	<p align="justify">Son volet financier comprend diverses mesures, dont :</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	212	<p align="justify">- la création de l'indemnité pour absence cumulée (IAC) ;</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	213	<p align="justify">- la transformation de deux jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) en indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) ; </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	214	<p align="justify">- l'élargissement du champ de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER) ;</p>	0.005556	16	false	false	false
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1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	216	<p align="justify">- la monétisation de deux jours supplémentaires de PCP, la revalorisation de l'indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB) et l'augmentation du contingent ouvrant droit à la prime de haute technicité (PHT). </p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	217	<p align="justify">En 2018, ce plan sera poursuivi et amplifié. En particulier, il est prévu la revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères, l'augmentation de l'enveloppe indemnitaire de la DGSE et l'augmentation du nombre d'indemnités temporaires de mobilité versées aux personnels de la direction du renseignement militaire (DRM) et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD).</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	218	<p align="justify">Par ailleurs,<strong> 82,6 millions d'euros pour les personnels militaires et 5,2 millions d'euros pour les personnels étaient inscrits dans le présent projet de loi de finances au titre de la mise en oeuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)</strong>.</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	219	<p align="justify"><strong>Au total, les mesures catégorielles devaient représenter un montant de près de 137 millions d'euros en 2018</strong>, hors contribution au CAS « Pensions », soit <strong>près de 46 % de la hausse des dépenses de personnel</strong>, qui devait atteindre 298 millions d'euros.</p>	0.005556	16	false	false	false
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1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	225	<p align="justify"><strong>L'impact budgétaire des mesures générales s'élèvera quant à lui à 10,6 millions d'euros en 2018</strong>, hors contribution au CAS « Pensions », dont :</p>	0.005556	16	false	false	false
1752484833737292026	PREPARATORY_WORK_report_HTML	http://www.senat.fr/rap/l17-108-39/l17-108-39.html	226	<p align="justify">- 0,6 million d'euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)<sup>9<a name="fnref9"></a>(<a href="#fn9">*</a>)</sup> ;</p>	0.005556	16	false	false	false

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127

Il apparaît par conséquent indispensable que la prochaine loi de programmation militaire fixe une trajectoire financière sincère, prenant en compte les engagements réels de la France, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses frontières, en inscrivant une provision au titre des Opex et des Missint qui ne saurait être inférieure à un milliard d'euros chaque année. L'écart éventuellement constaté devra faire l'objet d'un financement interministériel, comme le prévoit l'article 4 de l'actuelle loi de programmation militaire.

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<h6><a name="_Toc495909302"></a><a name="_Toc496168902"></a><a name="_Toc496269612"></a><a name="_Toc497828806"></a><a name="_Toc497828872"></a><a name="_Toc497896790"></a><a name="_Toc497896981"></a><a name="_Toc497900948"></a><a name="_Toc499037232"></a><a name="_Toc499120209"></a><a name="_Toc499226443"></a><a name="_Toc499280918"></a><a name="_Toc499286446"></a><a name="toc38"></a><a name="toc39"></a><a name="toc40"></a><a name="toc41"></a>b) Un montant de recettes exceptionnelles en diminution de 60 millions d'euros, mais qui demeure supérieur à celui prévu dans la loi de programmation militaire, et dont le principe même est contestable</h6>

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129

La loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 faisait reposer l'équilibre budgétaire du ministère de la défense sur des recettes exceptionnelles (REX) issues de cessions.

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130

Trajectoire budgétaire du ministère des armées prévue par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019*

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(en milliards d'euros et en %)

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132

<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> 2014 </td> <td align="left" valign="middle"> 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2016 </td> <td align="left" valign="middle"> 2017 </td> <td align="left" valign="middle"> 2018 </td> <td align="left" valign="middle"> 2019 </td> <td align="left" valign="middle"> Total 2014-2019 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Crédits budgétaires </td> <td align="left" valign="middle"> 29,61 </td> <td align="left" valign="middle"> 29,61 </td> <td align="left" valign="middle"> 30,13 </td> <td align="left" valign="middle"> 30,65 </td> <td align="left" valign="middle"> 31,5 </td> <td align="left" valign="middle"> 32,36 </td> <td align="left" valign="middle"> 183,86 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Programme d'investissement d'avenir </td> <td align="left" valign="middle"> 1,50 </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> 1,50 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Cessions de fréquences </td> <td align="left" valign="middle"> 0,01 </td> <td align="left" valign="middle"> 1,57 </td> <td align="left" valign="middle"> 1,05 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,91 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,28 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,15 </td> <td align="left" valign="middle"> 3,96 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Cessions immobilières </td> <td align="left" valign="middle"> 0,21 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,20 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,20 </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> 0,61 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Cessions de matériels </td> <td align="left" valign="middle"> 0,05 </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> 0,05 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Total REX </td> <td align="left" valign="middle"> 1,77 </td> <td align="left" valign="middle"> 1,77 </td> <td align="left" valign="middle"> 1,25 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,91 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,28 </td> <td align="left" valign="middle"> 0,15 </td> <td align="left" valign="middle"> 6,12 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Total </td> <td align="left" valign="middle"> 31,38 </td> <td align="left" valign="middle"> 31,38 </td> <td align="left" valign="middle"> 31,38 </td> <td align="left" valign="middle"> 31,56 </td> <td align="left" valign="middle"> 31,78 </td> <td align="left" valign="middle"> 32,51 </td> <td align="left" valign="middle"> 189,98 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Part des recettes exceptionnelles dans le total (en pourcentage) </td> <td align="left" valign="middle"> 5,6 % </td> <td align="left" valign="middle"> 5,6 % </td> <td align="left" valign="middle"> 4,0 % </td> <td align="left" valign="middle"> 2,9 % </td> <td align="left" valign="middle"> 0,9 % </td> <td align="left" valign="middle"> 0,5 % </td> <td align="left" valign="middle"> 3,2 % </td> </tr> </tbody></table></div>

0.52526

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133

* Hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions »

0.352995

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Source : commission des finances du Sénat

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135

Sur des ressources totales s'élevant à près de 190 milliards d'euros sur la durée de la programmation, les REX devaient représenter un montant de 6 milliards d'euros, soit 3,2 % du total.

0.005556

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136

La majeure partie de ces ressources (près de 4 milliards d'euros) devait être issue du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences comprise entre 694 MHz et 790 MHz.

0.005556

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137

Les cessions immobilières devaient, quant à elles, représenter un montant de 606 millions d'euros sur la période.

0.005556

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138

Enfin, 50 millions d'euros étaient prévus au titre des recettes issues de cessions de matériels.

0.005556

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139

La loi du 28 juillet 2015, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, a procédé à une rebudgétisation d'une partie des recettes exceptionnelles.

0.005556

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140

Les recettes exceptionnelles du ministère des armées pour la période 2015-2019

0.376465

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(en millions d'euros)

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142

<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="bottom"> </td> <td align="left" valign="middle"> 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2016 </td> <td align="left" valign="middle"> 2017 </td> <td align="left" valign="middle"> 2018 </td> <td align="left" valign="middle"> 2019 </td> <td align="left" valign="middle"> Total 2014-2019 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Cessions immobilières </td> <td align="left" valign="middle"> 230 </td> <td align="left" valign="middle"> 200 </td> <td align="left" valign="middle"> 100 </td> <td align="left" valign="middle"> 100 </td> <td align="left" valign="middle"> 100 </td> <td align="left" valign="middle"> 730 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Cessions de matériels </td> <td align="left" valign="middle"> - </td> <td align="left" valign="middle"> 50 </td> <td align="left" valign="middle"> 50 </td> <td align="left" valign="middle"> 50 </td> <td align="left" valign="middle"> 50 </td> <td align="left" valign="middle"> 200 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Total REX </td> <td align="left" valign="middle"> 230 </td> <td align="left" valign="middle"> 250 </td> <td align="left" valign="middle"> 150 </td> <td align="left" valign="middle"> 150 </td> <td align="left" valign="middle"> 150 </td> <td align="left" valign="middle"> 930 </td> </tr> </tbody></table></div>

0.459722

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Source : commission des finances du Sénat

0.40485

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144

Sur la période 2015-2019 couverte par la loi d'actualisation, le montant des recettes exceptionnelles devait ainsi passer de 4,4 milliards d'euros à un peu moins d'un milliard d'euros.

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145

Cette rebudgétisation n'a cependant concerné que les seules recettes devant être issues des cessions des fréquences hertziennes.

0.005556

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146

À l'inverse, le montant attendu des recettes issues de cessions immobilières a été réévalué à hauteur de + 330 millions d'euros, passant de 400 millions d'euros sur la période 2015-2019 à 730 millions d'euros.

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147

De même, si aucune recette issue de cessions de matériels n'avait été prévue dans la loi de programmation initiale, l'actualisation a inscrit 200 millions d'euros à ce titre.

0.005556

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148

En 2018, le présent projet de loi de finances prévoit un niveau de recettes exceptionnelles en diminution, s'élevant à 190 millions d'euros (dont 140 millions d'euros au titre des cessions immobilières et 50 millions d'euros au titre des cessions de matériels), contre 250 millions d'euros en 2017.

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149

Si cette évolution va dans le sens préconisé par votre rapporteur spécial, ce montant demeure supérieur à celui inscrit dans la loi de programmation militaire actualisée (150 millions d'euros).

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150

Ainsi qu'il l'a indiqué à plusieurs reprises, en particulier dans son rapport sur le parc immobilier des armées6<a name="fnref6"></a>(<a href="#fn6">*</a>), votre rapporteur spécial juge contestable la pratique tendant à faire reposer une part de l'équilibre financier d'un ministère, a fortiori régalien comme le ministère des armées, sur des recettes par nature incertaines.

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151

Il estime par conséquent indispensable que la future loi de programmation militaire rompe avec cette pratique et procède à une rebudgétisation de l'ensemble des ressources affectées au ministère des armées.

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152

<h5><a name="_Toc495909303"></a><a name="_Toc495909496"></a><a name="_Toc495914250"></a><a name="_Toc495914417"></a><a name="_Toc495919376"></a><a name="_Toc495919840"></a><a name="_Toc495920177"></a><a name="_Toc495927442"></a><a name="_Toc495931038"></a><a name="_Toc495931213"></a><a name="_Toc495933459"></a><a name="_Toc495933685"></a><a name="_Toc495935716"></a><a name="_Toc495935736"></a><a name="_Toc495937635"></a><a name="_Toc495937677"></a><a name="_Toc495937708"></a><a name="_Toc495937738"></a><a name="_Toc495939969"></a><a name="_Toc495939989"></a><a name="_Toc495948052"></a><a name="_Toc495948232"></a><a name="_Toc495998925"></a><a name="_Toc495998943"></a><a name="_Toc496000431"></a><a name="_Toc496001132"></a><a name="_Toc496002601"></a><a name="_Toc496005244"></a><a name="_Toc496005666"></a><a name="_Toc496168903"></a><a name="_Toc496199497"></a><a name="_Toc496204113"></a><a name="_Toc496263014"></a><a name="_Toc496269613"></a><a name="_Toc496269640"></a><a name="_Toc496274009"></a><a name="_Toc496275531"></a><a name="_Toc496350259"></a><a name="_Toc496350274"></a><a name="_Toc496427452"></a><a name="_Toc496451786"></a><a name="_Toc496451854"></a><a name="_Toc496451918"></a><a name="_Toc496629952"></a><a name="_Toc496630138"></a><a name="_Toc496696464"></a><a name="_Toc497385133"></a><a name="_Toc497828807"></a><a name="_Toc497828873"></a><a name="_Toc497896750"></a><a name="_Toc497896791"></a><a name="_Toc497896982"></a><a name="_Toc497900949"></a><a name="_Toc499037233"></a><a name="_Toc499120210"></a><a name="_Toc499226444"></a><a name="_Toc499280919"></a><a name="_Toc499286447"></a><a name="toc42"></a><a name="toc43"></a><a name="toc44"></a><a name="toc45"></a>2. Une augmentation des effectifs d'active et de la réserve opérationnelle indispensable dans un contexte de maintien à un haut niveau de l'activité opérationnelle</h5>

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<h6><a name="_Toc495909304"></a><a name="_Toc496168904"></a><a name="_Toc496269614"></a><a name="_Toc497828808"></a><a name="_Toc497828874"></a><a name="_Toc497896792"></a><a name="_Toc497896983"></a><a name="_Toc497900950"></a><a name="_Toc499037234"></a><a name="_Toc499120211"></a><a name="_Toc499226445"></a><a name="_Toc499280920"></a><a name="_Toc499286448"></a><a name="toc46"></a><a name="toc47"></a><a name="toc48"></a><a name="toc49"></a>a) La création de 500 postes en 2018, concentrés sur les domaines de la sécurité, de la protection, du renseignement et de la cyberdéfense</h6>

-1

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154

À la suite des attentats de novembre 2015, dans le cadre du conseil de défense d'avril 2016, il a été décidé de mettre un terme aux déflations d'effectifs et d'inverser la trajectoire inscrite dans la loi de programmation militaire, qui avait déjà été modifiée lors de l'actualisation intervenue en juillet 2015.

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Au total, il était prévu que 10 000 emplois soient maintenus ou créés, selon la répartition suivante :

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- 6 000 créations/maintiens d'emplois au titre de la chaîne opérationnelle, de la cyberdéfense et du renseignement ;

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- 1 500 créations/maintiens associés dans le soutien pour accompagner cette nouvelle trajectoire ;

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- 2 500 allègements de déflations destinés à assurer la soutenabilité des plans de transformation.

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159

Par rapport à la LPM actualisée, les décisions prises lors du conseil de défense d'avril 2016 et dans le cadre de lettre-plafond 2018-2022 devraient se traduire par la préservation et la création de 3 000 emplois en 2017, 3 300 en 2018 et 4 268 en 2019.

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Évolution de la trajectoire des effectifs du ministère des armées

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(en ETP)

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162

<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> 2014 </td> <td align="left" valign="middle"> 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2016 </td> <td align="left" valign="middle"> 2017 </td> <td align="left" valign="middle"> 2018 </td> <td align="left" valign="middle"> 2019 </td> <td align="left" valign="middle"> Bilan 2014-2019 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> LPM initiale 2013 </td> <td align="left" valign="middle"> - 7 881 </td> <td align="left" valign="middle"> - 7 500 </td> <td align="left" valign="middle"> - 7 397 </td> <td align="left" valign="middle"> - 7 397 </td> <td align="left" valign="middle"> - 3 500 </td> <td align="left" valign="middle"> 0 </td> <td align="left" valign="middle"> - 33 675 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> LPM actualisée 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> - 8 007 </td> <td align="left" valign="middle"> 0 </td> <td align="left" valign="middle"> + 2 300 </td> <td align="left" valign="middle"> - 2 600 </td> <td align="left" valign="middle"> - 2 800 </td> <td align="left" valign="middle"> - 3 818 </td> <td align="left" valign="middle"> - 14 925 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> LPM post conseil de défense avril 2016, à jour de la LPFP 2018-2022 </td> <td align="left" valign="middle"> - 8 007 </td> <td align="left" valign="middle"> 0 </td> <td align="left" valign="middle"> + 2 300 </td> <td align="left" valign="middle"> + 400 </td> <td align="left" valign="middle"> + 200 </td> <td align="left" valign="middle"> + 182 </td> <td align="left" valign="middle"> - 4 925 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Pour information : LPM actualisée de la lettre-plafond 2018-2022 </td> <td align="left" valign="middle"> - 8 007 </td> <td align="left" valign="middle"> 0 </td> <td align="left" valign="middle"> + 2 300 </td> <td align="left" valign="middle"> + 400 </td> <td align="left" valign="middle"> + 500 </td> <td align="left" valign="middle"> + 450 </td> <td align="left" valign="middle"> - 4 357 </td> </tr> </tbody></table></div>

0.533035

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Champ : hors service industriel de l'aéronautique (SIAé)

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Source : réponse au questionnaire budgétaire

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165

En 2018, 500 postes (hors service industriel de l'aéronautique) devraient ainsi être créés sur le périmètre de la mission « Défense », soit 200 de plus que la trajectoire prévue à la suite du conseil de défense d'avril 2016.

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166

Le nombre total de suppressions de postes sur la période 2014-2019 devrait s'élever à 4 357, au lieu des 4 925 prévues à la suite du conseil de défense.

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Ces renforts devraient être concentrés sur la sécurité du territoire national, la cyberdéfense, les services de renseignement et la protection des emprises militaires.

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Postes et services prioritairement concernés par des suppressions et des créations de postes en 2018

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Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses au questionnaire budgétaire

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Au total, le plafond d'emplois de la mission « Défense » devrait augmenter de 1 300 ETPT, passant de 273 280 ETPT en 2017 à 274 580 ETPT en 2018.

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Corrélativement, les dépenses de personnel augmenteront de près de 608 millions d'euros (+ 3 %), pensions incluses, passant de 19,8 milliards d'euros en 2017 à 20,4 milliards d'euros en 2018. Il convient cependant de noter qu'une part importante de cette hausse est imputable aux mesures générales et catégorielles mises en oeuvre en 2017 et 2018 (cf. infra).

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Évolution du plafond d'emplois et des dépenses de personnel de la mission « Défense »

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(en millions d'euros et en ETPT)

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Source : commission des finances du Sénat

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<h6><a name="_Toc496168905"></a><a name="_Toc496269615"></a><a name="_Toc497828809"></a><a name="_Toc497828875"></a><a name="_Toc497896793"></a><a name="_Toc497896984"></a><a name="_Toc497900951"></a><a name="_Toc499037235"></a><a name="_Toc499120212"></a><a name="_Toc499226446"></a><a name="_Toc499280921"></a><a name="_Toc499286449"></a><a name="_Toc495909305"></a><a name="toc50"></a><a name="toc51"></a><a name="toc52"></a><a name="toc53"></a>b) La montée en puissance de la Garde nationale</h6>

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L'augmentation des effectifs d'active devrait en outre s'accompagner de la poursuite de la montée en puissance de la réserve opérationnelle dans le cadre de la nouvelle Garde nationale.

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La réserve opérationnelle des armées et services recensait, au 31 décembre 2016, 32 208 réservistes, pour un nombre de jours d'activité atteignant 1 025.

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Évolution des effectifs de la réserve opérationnelle

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(en ETP)

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Source : réponse au questionnaire budgétaire

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40 000 engagements à servir dans la réserve sont ainsi attendus d'ici la fin de l'année 2018, permettant le déploiement permanent de 1 000 réservistes par jour sur le territoire national.

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182

Il est en outre prévu que le nombre de jours d'activité par réserviste et par an soit porté à 36,5 jours (contre 30 jours prévus en LPM).

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183

L'augmentation de l'activité de la réserve opérationnelle se traduira par un coût estimé à 154,5 millions d'euros hors cotisations sociales, contre 113,5 millions d'euros prévus en loi de finances pour 2017.

0.005556

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<h6><a name="_Toc496168906"></a><a name="_Toc496269616"></a><a name="_Toc497828810"></a><a name="_Toc497828876"></a><a name="_Toc497896794"></a><a name="_Toc497896985"></a><a name="_Toc497900952"></a><a name="_Toc499037236"></a><a name="_Toc499120213"></a><a name="_Toc499226447"></a><a name="_Toc499280922"></a><a name="_Toc499286450"></a><a name="toc54"></a><a name="toc55"></a><a name="toc56"></a><a name="toc57"></a>c) Une hausse des effectifs bienvenue dans un contexte de suractivité des personnels</h6>

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185

L'augmentation des effectifs d'active et de la réserve opérationnelle prévue par le présent projet de loi de finances devrait contribuer à réduire la tension sur les personnels, qui demeurent soumis à une très forte activité opérationnelle.

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186

Ainsi, en 2016, 18 700 militaires de l'armée de terre étaient déployés chaque mois en moyenne, avec des pics mensuels pouvant atteindre 20 500.

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187

Au 31 décembre 2016, les effectifs de l'armée de terre sur les théâtres d'opération atteignaient 4 690 et ceux sur le territoire national s'élevaient à 6 590.

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188

Le nombre de jours d'activité opérationnelle par soldat et par an au sein de la force opérationnelle terrestre (FOT) est ainsi passé de 123 jours à 130 jours entre 2015 et 2016, du fait notamment de l'augmentation du nombre de journées de préparation opérationnelle.

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Certains métiers apparaissent en outre particulièrement sous tension (linguistes, maintenanciers spécifiques, etc.).

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Évolution du nombre de jours d'activité opérationnelle par soldat et par an au sein de la force opérationnelle terrestre

0.322358

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<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2016 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Opex </td> <td align="left" valign="middle"> 24 </td> <td align="left" valign="middle"> 22 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Missint </td> <td align="left" valign="middle"> 35 </td> <td align="left" valign="middle"> 36 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Préparation opérationnelle (PO) </td> <td align="left" valign="middle"> 64 </td> <td align="left" valign="middle"> 72 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="bottom"> Total activités opérationnelles (Opex, Missint, PO)7<a name="fnref7"></a>(<a href="#fn7">*</a>) </td> <td align="left" valign="middle"> 123 </td> <td align="left" valign="middle"> 130 </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="bottom"> Travail au quartier8<a name="fnref8"></a>(<a href="#fn8">*</a>) </td> <td align="left" valign="middle"> 111 </td> <td align="left" valign="middle"> 105 </td> </tr> </tbody></table></div>

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Source : réponse au questionnaire budgétaire

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193

S'agissant de la marine nationale, onze déploiements en Opex en 2015 et douze en 2016 ont été recensés. Les personnels de la marine nationale sont en outre de plus en plus sollicités pour participer à des missions de renfort temporaire à l'étranger (RTE) pour des missions non Opex.

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194

En 2015, le niveau d'engagement de la marine nationale était ainsi supérieur à celui prévu par le contrat opérationnel de 7 %. Un phénomène comparable a pu être constaté en 2016 (+ 5 %).

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Évolution du nombre de marins déployés en opération entre 2015 et 2016

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<div align="center"><table border="2" cellpadding="2"><tbody><tr> <td align="left" valign="middle"> </td> <td align="left" valign="middle"> 2015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2016 </td> <td align="left" valign="middle"> Évolution de 2015 à 2016 </td> <td align="left" valign="middle"> Évolution de 2015 à 2016 (en %) </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> Marins en Opex </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Moyenne mensuelle des marins sur bâtiments et aéronefs en mer </td> <td align="left" valign="middle"> 1 307 </td> <td align="left" valign="middle"> 1 481 </td> <td align="left" valign="middle"> 174 </td> <td align="left" valign="middle"> 13 % </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Moyenne mensuelle des marins isolés </td> <td align="left" valign="middle"> 209 </td> <td align="left" valign="middle"> 171 </td> <td align="left" valign="middle"> - 38 </td> <td align="left" valign="middle"> - 18 % </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> Marins en opérations permanentes </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Moyenne mensuelle des marins sur bâtiments et aéronefs en mer </td> <td align="left" valign="middle"> 3 015 </td> <td align="left" valign="middle"> 2 806 </td> <td align="left" valign="middle"> - 209 </td> <td align="left" valign="middle"> - 7 % </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Moyenne mensuelle des marins isolés </td> <td align="left" valign="middle"> 176 </td> <td align="left" valign="middle"> 310 </td> <td align="left" valign="middle"> 134 </td> <td align="left" valign="middle"> 76 % </td> </tr> <tr> <td align="left" colspan="5" valign="middle"> Mission de protection </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle"> Moyenne mensuelle des marins en opération de protection </td> <td align="left" valign="middle"> 189 </td> <td align="left" valign="middle"> 216 </td> <td align="left" valign="middle"> 27 </td> <td align="left" valign="middle"> 14 % </td> </tr> </tbody></table></div>

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Source : réponse au questionnaire budgétaire

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198

Le nombre de marins en suractivité a été multiplié par deux entre 2014 et 2015 et est resté à un niveau élevé en 2016. En incluant le service au port de base, ce sont :

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- 34 % des marins des forces qui sont absents plus de 150 jours de leur foyer ;

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200

- 55 % des marins des forces qui sont absents plus de 120 jours de leur foyer.

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201

S'agissant de l'armée de l'air, des tensions importantes peuvent être constatées sur certaines spécialités, en particulier le personnel navigant, de renseignement, mécanicien, de commandement, dans le domaine des systèmes de communication, des drones, de l'armement et les commandos.

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202

Les pilotes de chasse font ainsi face à un très haut niveau d'engagement, qui touche plus particulièrement les équipages expérimentés, chargés de l'instruction des jeunes pilotes. Outre les problématiques en matière de rythme et de vie familiale, cette situation pénalise la progression de ces derniers qui ne peuvent pas progresser et assurer la relève.

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203

S'agissant des officiers de renseignement, le ministère des armées note que « le nombre de découchés liés aux opérations extérieures, recensé sur 10 mois, s'[...] élève à 135 jours pour les officiers renseignement, soit 45 % d'absence pour le seul facteur Opex (51 % pour l'année précédente) [...]. Ce sur-engagement met en péril la pérennisation des compétences du personnel, induisant une perte d'expertise, et menace la résilience de l'ensemble de ses cadres. Cette surchauffe engendre également des renoncements illustrés par la non-participation à des exercices majeurs ».

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204

Les mécaniciens de la flotte Rafale réalisent quant à eux entre trois et quatre mois d'Opex par an. Cette suractivité touche plus particulièrement les armuriers et les mécaniciens de piste.

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205

Enfin, les personnels du service du commissariat des armées (SCA), du service de santé des armées, du service des essences des armées (SEA), de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI), du service interarmées des munitions (SIMu), voire du service d'infrastructure de la défense (SID), sont également confrontés à une suractivité du fait de l'accompagnement des trois armées dont ils assurent le soutien.

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206

S'il est prévu que dispositif « Sentinelle » fasse l'objet d'évolutions (cf. encadré ci-dessous), qui permettront un meilleur ciblage des zones couvertes, cette opération continuera cependant de peser sur l'activité ainsi que sur la préparation opérationnelles des armées, son format étant maintenu à 7 000 militaires, pouvant atteindre 10 000, en cas de besoin.

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207

<div align="center"><center><table border="1"><tbody><tr><td class="wborder"> Évolutions prévues de l'opération Sentinelle Conformément à la décision du Président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et la ministre des Armées ont présenté en septembre une nouvelle articulation de l'opération Sentinelle pour créer un dispositif rendant la force plus flexible, réactive et imprévisible, par la concentration des efforts là où ils sont le plus nécessaires, en fonction de l'évolution de la menace et des événements qui rythment la vie de la Nation. Sentinelle concernera toujours 7 000 militaires et jusqu'à 10 000 pouvant être engagés sur décision du Président de la République au regard de la situation. L'opération rénovée est désormais articulée selon trois niveaux, dont les deux premiers concernent 7 000 militaires de Sentinelle : - tout d'abord, le dispositif opérationnel permanent dont l'objectif est d'assurer les missions permanentes de sécurisation dans les lieux les plus sensibles et vulnérables (lieux symboliques, sites touristiques, aéroports, gares, éventuellement appui au contrôle aux frontières) ; - ensuite, un échelon de manoeuvre permettant de porter un effort là où le besoin se fait le plus sentir. Il vise principalement à contribuer à la sécurisation d'événements ponctuels ou saisonniers, majoritairement planifiés à l'avance, en complément de l'action des forces de sécurité intérieure ; - enfin, une réserve stratégique de 3 000 hommes pouvant être engagée sur décision du Président de la République et ainsi faire face à un événement d'ampleur exceptionnelle. Source : ministère des armées, « Projet de loi de finances 2018 » </td></tr></tbody></table></center></div>

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208

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Mis en oeuvre à partir de 2017, le plan d'amélioration de la condition du personnel (PACP) vise à compenser les sujétions pesant sur le personnel.

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Son volet financier comprend diverses mesures, dont :

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- la création de l'indemnité pour absence cumulée (IAC) ;

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- la transformation de deux jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) en indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (ITAOPC) ;

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- l'élargissement du champ de l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle (AOPER) ;

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- la revalorisation du taux journalier de l'AOPER ;

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216

- la monétisation de deux jours supplémentaires de PCP, la revalorisation de l'indemnité de sujétion d'absence du port base (ISAPB) et l'augmentation du contingent ouvrant droit à la prime de haute technicité (PHT).

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217

En 2018, ce plan sera poursuivi et amplifié. En particulier, il est prévu la revalorisation de l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères, l'augmentation de l'enveloppe indemnitaire de la DGSE et l'augmentation du nombre d'indemnités temporaires de mobilité versées aux personnels de la direction du renseignement militaire (DRM) et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD).

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218

Par ailleurs, 82,6 millions d'euros pour les personnels militaires et 5,2 millions d'euros pour les personnels étaient inscrits dans le présent projet de loi de finances au titre de la mise en oeuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR).

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Au total, les mesures catégorielles devaient représenter un montant de près de 137 millions d'euros en 2018, hors contribution au CAS « Pensions », soit près de 46 % de la hausse des dépenses de personnel, qui devait atteindre 298 millions d'euros.

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Facteurs d'évolution de la masse salariale

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Champ : hors contribution au CAS « Pensions »

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Source : commission des finances du Sénat

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Néanmoins, le report d'un an de la mise en oeuvre des mesures du PPCR, annoncé par le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, lors du rendez-vous salarial qui s'est tenu le 16 octobre dernier, se traduira par une moindre dépense de l'ordre de 87,8 millions d'euros, hors pensions. Celle-ci sera cependant plus que compensée par la création d'une prime destinée à compenser la hausse de la CSG pour les agents publics, dont le coût pour 2018 est estimé à 92,7 millions d'euros (cf. les modifications apportées par l'Assemblée nationale).

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L'impact budgétaire des mesures générales s'élèvera quant à lui à 10,6 millions d'euros en 2018, hors contribution au CAS « Pensions », dont :

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- 0,6 million d'euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA)9<a name="fnref9"></a>(<a href="#fn9">*</a>) ;

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